科捷智能科技股份有限公司首次公

与会者

科捷智能科技有限公司董事长兼总经理龙进军先生

科捷智能科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书陈继龙先生

国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、保荐代表谢方贵先生

国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理总监胡宇奇先生

科捷智能科技有限公司

董事长兼总经理龙进军先生致辞

尊敬的领导、贵宾、投资者：

大家好！

欢迎大家参加科捷智能科技股份有限公司首次公开发行A股股票线上投资者交流会。 很高兴今天通过上交所路演中心和中证网提供的互动交流平台与大家进行实时在线交流。 在此，我谨代表公司管理团队及全体员工，对参加本次盛会的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，对各位领导和各界朋友表示衷心的感谢！多年来关心和支持科杰智能发展的各位！ 希望通过此次线上交流活动，与大家深入交流科捷智能的发展与未来。

科捷智能成立于2015年，是一家基于自身核心技术和产品的解决方案提供商，主要为智能物流、智能制造领域的客户提供智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统和智能工厂系统，以及作为配套的核心设备、数字系统等产品。

公司以自身核心技术和产品为基础，形成了横跨智能物流系统、智能仓储系统和智能工厂系统的业务体系，已成长为国内智能物流领域知名的解决方案提供商。 厂区已完成战略布局并形成一定规模。 公司始终坚持国际化发展的中长期战略。 是国内同行业较早布局海外市场并形成规模收入的企业之一。 目前已拓展至韩国、越南、印度、泰国、土耳其、捷克、以色列、德国、法国等国家。 、荷兰等市场，逐步推进本地化业务落地。

未来，公司将以“致力于智能物流与智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先的智能物流与智能制造解决方案提供商”为愿景，在现有基础上，核心技术，推进机器视觉、大规模集群AI调度算法、嵌入式等控制解决方案、5G融合、工业互联网、数字孪生等技术研发，继续坚持数字化、智能化、国际化战略，以更好的业绩回报投资。

通过本次线上路演，希望广大投资者能够对科捷智能有更全面的了解，也希望能更充分地听取广大投资者朋友的建议。 您的信任和支持对公司未来的可持续发展至关重要。 力量。 很高兴利用网络平台与大家坦诚交流。 希望大家畅所欲言，多提宝贵意见和建议。 我们也将本着诚实负责的态度回答您的疑虑。

最后，感谢您对科杰智能的关注与支持，真诚希望您与科杰智能携手共创美好未来！ 谢谢你们！

国泰君安证券股份有限公司

投资银行部高级执行董事、保荐代表人

谢方贵先生致辞

尊敬的领导、贵宾、投资者：

大家好！

作为科捷智能科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的保荐人，很高兴参加今天的线上投资者交流会。 在此，请允许我代表国泰君安证券股份有限公司向参加今天线上投资者交流会的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 希望通过今天的交流，让投资者对科捷智能的投资价值有更清晰的认识。

科捷智能是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内外客户提供智能物流和智能制造系统及产品的设计、开发、生产、销售和服务。 公司秉承“汇聚行业精英，打造世界品牌”的发展理念，致力于智能物流和智能制造的创新发展，以智能科技为驱动，坚持自主研发，努力升级智能物流为客户提供智能制造系统。 推动工业智能化时代变革。 在与科杰智能的合作中，我们见证了其在发展过程中的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层前瞻性的战略眼光、深厚的行业积累和卓越的执行力。 我们对这样一家优秀公司的未来充满信心。

国泰君安非常荣幸成为科捷智能本次发行上市的保荐人。 我们将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行保荐义务，以优质、高效的专业服务，帮助投资者朋友更深入地了解公司。 投资价值和投资机会。 我们对科捷智能未来的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，与广大投资者共享企业发展的成果！ 谢谢你们！

科捷智能科技有限公司

董事、财务总监、董事会秘书陈继龙先生致闭幕辞

尊敬的领导、贵宾、投资者：

大家好！

时光荏苒，科捷智能科技股份有限公司IPO A股线上投资者交流会即将结束。 感谢您对本次发行的热情关注和积极提问，感谢上交所路演中心、中证网平台提供的交流和良好的服务，也感谢国泰君安、普华永道、中伦律师事务所及各中介机构感谢他们为科捷智能的发行上市付出的辛勤劳动！

通过今天的线上路演，我们感到非常荣幸有机会与这么多关注科杰智能的投资者朋友们分享公司的业务和发展战略，听取大家的宝贵意见和建议。 在今后的工作中，除严格按照上市公司要求规范管理外，还将进一步提升公司竞争力和研发能力，不忘初心，砥砺前行。

由于时间关系，简短的交流即将结束。 虽然我们无法一一解答投资者提出的每一个问题，但科捷智能与广大投资者的沟通渠道将始终畅通无阻。 欢迎您通过多种方式与我们保持沟通交流，与我们分享科杰智能成长的成果！

最后，再次感谢各位投资者对科捷智能的信任和支持！ 祝您工作顺利科技，身体健康！ 谢谢你们！

管理

问：公司主营业务是什么？

龙进军：公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内外客户提供智能物流和智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售和服务.

问：公司的主要产品和服务有哪些？

龙进军：公司主要产品包括智能物流系统（包括智能输送系统和智能分拣系统）、智能制造系统（包括智能仓储系统和智能工厂系统）。 报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司还分别出售了部分核心设备、信息系统和解决方案。

Q：请介绍一下公司的智能物流系统。

龙进军：报告期内，公司智能物流系统主要包括智能输送系统和智能分拣系统。 智能物流系统集成了人工智能设备、视觉扫描产品、智能分拣输送设备，按照一定的规则对货物进行分类、拣选、打包、运输，从而取代传统的人工操作方式，降低人工成本，提高了输送和分拣操作的准确性和智能化。

Q：请介绍一下公司的智能制造系统。

龙进军：公司的智能制造系统主要是基于自有核心设备和软件，为客户提供涵盖从原料仓储、原料配送、生产制造、成品运行、成品出库全流程的智能制造解决方案。 一般来说，公司的智能制造系统通过配备机器视觉、大数据等先进算法技术的智能制造控制中心，将堆垛机、各种输送设备、穿梭设备、机器人等硬件设备集成到企业的生产控制中心。 在执行系统（MES）、仓储管理系统（WMS）等软件系统的调度下，形成机、电、软件的智能控制，实现公司精益生产、全面智能制造的核心理念。质量管理。

问：公司拥有多少商标？

龙进军：截至招股书签署日，公司拥有境内注册商标31件，境外注册商标9件。

问：公司拥有多少专利？

龙进军：截至招股书签署日，公司拥有专利171项。 其中发明专利26件，实用新型专利145件。

问：公司拥有多少软件著作权？

龙进军：截至招股书签署日，公司拥有软件著作权56项。

问：请介绍一下公司的出租物业情况。

龙进军：截至招股书签署日，公司及子公司基于生产经营及员工住宿需要，已在中国境内租赁物业31处。

问：公司的营业收入是多少？

陈继龙：报告期内，公司营业收入分别为46249.45万元、88005.75万元和490万元。

问：公司的主营业务收入是多少？

陈继龙：报告期内，公司主营业务收入分别为45,904.56万元、87,247.17万元和1.3万元，占营业收入的99%以上。 公司主营业务突出，占比稳定。

问：公司主营业务毛利是多少？

陈继龙：报告期内，公司主营业务毛利分别为11,224.49万元、20,546.98万元和26,920.71万元，占毛利总额的比例分别为98.60%、98.24%和98.85%。 公司主营业务突出，盈利能力良好，毛利贡献主要来自主营业务。

Q：公司在研发上的投入有多少？

陈继龙：报告期内，公司研发费用分别为2432.17万元、3472.53万元和5623.81万元，占营业收入的比例为5.26%、3.95%和4.40%，研发投入同比增加按年。

发展

Q：公司未来的战略目标是什么？

龙进军：公司成立以来，始终坚持自有核心技术和产品，深耕智能物流产业，积极拓展智能制造产业。 目前，已成长为智能物流行业知名的解决方案和产品提供商。 在智能制造领域完成战略布局并形成一定规模。 公司将继续以“致力于智慧物流与智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先的智慧物流与智能制造解决方案提供商”为愿景。 未来三年，公司将秉承数字化、智能化、国际化战略，不断提升行业解决方案能力、技术与产品创新能力、组织能力、运营交付能力，致力于成为具有全球影响力的解决方案提供商。

问：请介绍一下公司未来的发展规划。

龙进军：1）组织管理提升计划。 公司将严格按照法律法规和公司章程的规定，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。 公司将继续优化内部管理流程，加强内部信息化建设，提高管理执行力和企业运营效率，促进企业资源高效利用，完善内控管理机制，防范和降低企业经营风险。 公司按照“留人、留人、发展人”的人才理念，不断吸纳和培养优秀人才，完善员工培训体系，完善员工绩效考核机制，调动员工的积极性，激励公司的员工充分发挥自身优势，增强公司凝聚力。

2）产品与创新发展计划。 公司将以市场需求为导向，不断加大研发投入，推动现有研发技术和产品的升级迭代。 同时，基于对行业未来发展趋势的研判，公司将积极开发新产品以满足客户未来的发展需求。 公司还将不断完善研发创新激励机制，充分调动研发人员技术研发和产品创新的积极性。

3）市场拓展计划。 在国内市场，公司产品已应用于快递、电子商务、家居、家电、医药、轮胎、服装、工程机械等行业。 未来，我们将在巩固重点行业现有客户群的基础上，加大营销网络建设力度，积极开拓新行业、新客户，不断完善客户群结构。 海外市场方面，公司将紧跟“一带一路”倡议，加强海外市场渠道建设科技，积极开拓亚欧市场，不断提升公司在海外市场的品牌知名度。

4) 供应链管理改进计划。 作为解决方案提供商，公司对供应链的快速响应是保持稳定快速交付能力的重要因素。 公司将逐步完善供应商分类管理机制，与关键材料供应商保持战略合作伙伴关系，确保关键材料质量和成本可控，督促供应商保持技术领先。 公司将持续优化技术、采购、项目交付、安装施工等流程，建立适合公司业务特点的供应商体系，持续降低原材料成本，提高项目稳定快速交付能力.

5）产能提升计划。 公司将以本次首次公开发行股票上市为契机，通过募集资金项目的实施，扩大公司产能，提升公司生产制造能力，强化公司行业优势。

问：公司的竞争优势是什么？

龙进军：公司的竞争优势包括：1）技术研发和产品开发优势； 2）产品布局的前瞻优势； 3）综合服务能力优势； 4）团队优势； 5）客户资源和品牌优势； 6）国际化运营优势。

问：请介绍公司的研发创新机制和技术创新安排。

龙进军：公司的研发创新机制是：1）研发人才的引进和培养； 2）研发投入持续增加； 3）产学研一体化发展。

公司技术创新安排如下： 1）以研发项目的形式推进新产品的创新研究； 2）通过在提高安全性、可靠性和虚拟样机应用方面的技术创新，完善各产品的共性、共性技术。

Q：请介绍一下公司的研发模式。

龙进军：公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。 基于公司对行业的深入了解，提前储备未来行业发展技术，或根据客户实际需求进行研发。 公司建立了多层次、多维度的技术研发体系。 并由相关业务部门的工程技术部共同完成。 其中，研发中心主要负责创新产品和系统的研发，以及通用技术平台的建设； 软件中心负责软件底层技术的研发、平台建设和定制化开发； 工程技术部主要负责产品工程相关的应用研发工作。 上述部门和人员在各领域、各层次相对独立、相互协调开展研发工作，共同构成了公司的研发体系。

行业

Q：公司属于什么行业？

龙进军：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司属于“C类制造业”中的“C34通用设备制造业”； 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C类制造业”中的“C34通用设备制造业”。 “高端装备制造业”中的“智能制造装备产业”。

提问：请介绍公司所在行业在新技术、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势。

龙进军：1）随着全球经济的不断发展，快递物流、电商平台等行业对物流装备的需求旺盛，推动了智能物流行业的蓬勃发展； 2）智能物流产业下游应用不断拓展优化，推动智能物流产业升级； 3）随着工业智能化时代的到来，传统制造向智能化转型升级，将推动智能制造产业的突破性发展； 4）智能制造下游应用广泛，细分行业需求持续释放； 物流和智能制造产业的发展提供了有效可靠的底层技术支撑； 6）视觉、物联网、大数据、云计算等新技术的发展将进一步推动智能物流和智能制造产业的进步。

Q：公司所在行业面临哪些机遇？

龙进军：公司行业面临的机遇包括：1）人口红利递减和经济结构转型调整带来的市场机遇； 2）国家政策法规支持产业发展； 3）视觉、物联网、大数据、云计算等新兴技术的发展推动行业技术水平的不断提升； 4）智能物流、智能制造等海外市场发展潜力巨大。

问：请介绍一下公司所属行业的技术水平。

龙进军：智能物流和智能制造系统中涉及的很多原创技术和应用理念起源于欧美等相对发达国家和地区。 因此，全球领先的智能物流和智能制造系统供应商主要集中在上述发达国家和地区。

与国外相比，我国智能物流和智能制造系统技术起步较晚，但得益于国内快递物流和电商平台的快速发展，投资强度的不断加大，以及客户自动化转型升级。制造领域，在国家产业升级政策的带动下需求增加，国内供应商的项目交付经验不断积累，自主研发技术水平不断提升，系统集成能力不断提升明显提升，与欧美、日本等发达国家供应商的技术差距逐步缩小。 与此同时，国内供应商也开始开拓欧美、南亚、东南亚、中东和俄语地区等海外市场。

当前，大数据、5G等前沿技术在中国快速发展。 随着此类技术在智能物流、智能制造等领域的应用，未来有望进一步缩小国内外企业的技术差距。

Q：公司所在行业竞争力如何？

龙进军：由于国外智能物流和智能制造系统领域发展较早，该领域的国际知名企业主要来自欧美、日本。 这些企业规模较大，技术先进，产品线丰富，积累了多年的项目经验。 他们的优势在高端市场更为明显。 代表企业主要有SSI 、大福、德马泰克等。

随着国内智能物流和智能制造市场需求的快速增长和资本的助推，国内涌现出一批从事该行业的中小企业，完整的智能物流和智能制造系统产业链基本形成被形成。 发展了一批研发设计能力强、项目经验丰富的企业。 近年来，国内一些企业的技术水平快速提升，通过高性价比的产品和高效的服务在国内市场竞争中取得了领先优势。 随着国内外智能物流和智能制造领域的企业在市场竞争中逐渐构筑技术壁垒、资金壁垒、经验壁垒、人才壁垒，该领域的进入壁垒越来越高，难度越来越大。让新进入者在短时间内获得。 预计未来竞争格局不会有大的变化。

问题

问：公司本次发行的股票数量是多少？

谢方贵：公司本次发行45,212,292股，占发行后公司总股本的25.00%。 本次发行全部为新股，不涉及股东公开发行股份。

问：公司本次募集资金的投资项目有哪些？

胡宇奇：公司募投项目包括：1）智慧物流及智能制造系统产品扩建建设项目； 2）智慧物流与智能制造系统营销及售后服务网络建设项目； 3）研发中心建设项目。

问：请介绍公司目前的分红政策。

胡宇奇：根据公司法及现行公司章程，公司的股利分配政策为：公司分配当年税后利润时，提取利润的10%为公司法定利润。公共储备。 公司法定公积金累计超过公司注册资本50%的，可以不再提取。 公司法定公积金不足弥补以前年度亏损的，应当在依照前款规定提取法定公积金前，先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损并提取公积金后剩余的税后利润，按照股东持股比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与利润分配。 公司股东大会就利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的分配。

姚炯编辑

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